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寿阳县不动产登记中心2018年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2018-04-24 浏览次数: 【字体:

部门预算说明格式

 

一、寿阳县不动产登记中心部门概况

(一)主要职能

寿阳县不动产登记中心部门主要工作是保障不动产权利人的合法权益,承担辖区范围内土地、房屋、林地、耕地等不动产登记工作。

(二)部门预算单位构成

    部门预算主要由寿阳县不动产登记中心构成.

二、寿阳县不动产登记中心部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算287.36万元,比2017年增加55.76万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出57.36万元,2017年基本支出2.16万元,2018年比2017年增加55.2万元,基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、, 增加的主要原因是2016年不动产登记中心刚成立,2017年6月才有人员调入,2018年才产生工资。

2.2018年项目支出180万元,2017年项目支出230万元,2018年比2017年减少50万元。

项目支出主要用于不动产资料整合经费,减少的主要原因是此项工作在2017年年底已经展开,已经付了一部分款项,今年只需支付剩下的一部分。

3.“三公”经费情况

2018年寿阳县不动产登记中心没有三公经费预算。

(三)政府性基金预算情况(字体:楷体3号)

1.2018年政府性基金支出180万元,2017年基本支出230万元,2018年比2017年减少50万元,政府性资金支出主要是项目款, 减少的主要原因是此项工作在2017年年底已经展开,已经付了一部分款项,今年只需支付剩下的一部分。

(四)机关运行经费预算情况(字体:楷体3号)

2018年机关运行经费1.89万元,比上年增加0.13万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、有点得、差旅费、维修费。增加的主要原因是单位业务逐渐增多。

(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

(五)政府采购安排情况说明(字体:楷体3号)

本单位政府采购预算7.9万元,其中:计算机设备2.9万元、,办公设备5万元。

(六)绩效目标情况说明

2018年绩效目标一个,金额180元,2017年年底开展的不动产数据资料整合工作,努力在2018年全部完成。

(七)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

寿阳县不动产登记中心无公务用车。

2.房屋情况

寿阳县不动产登记中心隶属寿阳县国土资源局,与寿阳县国土资源局在一起办公,无独立房屋。

(八)政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

(九)名词解释(字体:楷体3号)

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。(上传批复预算后生成的“部门预算公开表”)

1、    寿阳县不动产登记中心2018年预算总表。

2、    寿阳县不动产登记中心2018年预算收支总表。

3、    寿阳县不动产登记中心2018年财政拨款收支总表。

4、    寿阳县不动产登记中心2018年部门预算收入总表。

5、    寿阳县不动产登记中心2018年部门预算支出总表。

6、    寿阳县不动产登记中心2018年一般公共预算支出预算表。

7、    寿阳县不动产登记中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表。

8、    寿阳县不动产登记中心2018年政府性基金预算支出预算表。

9、    寿阳县不动产登记中心2018年”三公“经费预算表。


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